填制凭证：点击总账系统，选择填制凭证，增加凭证后修改日期，输入附单据数，录入摘要、选择科目、输入金额，借贷平衡后点增加做下一份凭证。
出纳签字：本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册，操作员改为出纳的操作员进入用友，点击总账，选择凭证，出纳签字，选择月份后确定，点菜单上的出纳，成批出纳签字，确定后退出。
审核凭证：本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册，操作员改为有审核权限的操作员进入用友，点击总账，选择凭证，审核凭证，选择月份后确定，点菜单上的审核，成批审核凭证，确定后退出。
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解决方法如下：在账务模块，查固定资产科目明细账，与固定资产模块，很容易找出差额，认真看明细账，不要只看凭证。
补充：是账务模块和固定资产模块对账不平，导致无法结帐，可能的问题如下：
1.新增或减少固定资产未转凭证，或转凭证科目或金额不正确。
2.计提折旧未转凭证，或转凭证科目或金额不正确。
3.在账务模块手工填制过涉及“固定资产”科目的凭证。